https://dokuor.orsoft.cz/ 2026-04-15T15:33:34+00:00 https://dokuor.orsoft.cz/ https://dokuor.orsoft.cz/lib/exe/fetch.php?media=wiki:dokuwiki.svg text/html 2025-08-13T07:53:38+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:fac&rev=1755071618&do=diff Factoring Definice factoringu říká, že je to jedna z forem krátkodobého financování, založená na odkupu krátkodobých pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti. Factoringová společnost financuje pohledávky vznikající z dodávek zboží nebo služeb na obchodní úvěr, bez jakéhokoliv dalšího jištění, a to na základě posouzení kvality obchodního vztahu a bonity odběratele, popř. dodavatele. text/html 2025-08-13T07:56:48+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:fac1&rev=1755071808&do=diff Pořízení Factoringu Nejprve je zapotřebí mít nastavenou konfiguraci pro factoringovou společnost v Adresáři firem na záložce klasifikace. []]] Dále se musí nastavit konfigurace pro Factoring v FÚ. Kde se zadá kontace s vyplněnou souvztažností. text/html 2025-08-13T08:06:04+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:np&rev=1755072364&do=diff Náhradní plnění Podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), mohou dodavatelé, tj. zaměstnavatelé s více než 50 % osob se zdravotním postižením, dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), která slouží k odběru a zpracování údajů o dodávká… text/html 2025-08-13T08:06:22+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:np1&rev=1755072382&do=diff Nastavení parametrů náhradního plnění 1) Pro vydané faktury je potřeba založit kódy kontací pro faktury s náhradním plněním bez vazby na přijatou fakturu, s vazbou na přijatou fakturu a označit kód kontace došlé faktury typem s vazbou. text/html 2025-08-13T08:06:48+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:np2&rev=1755072408&do=diff Pořízení faktur s náhradním plněním 1) Vydané faktury lze pořídit ručně s příslušnou kontací nebo je importovat z modulu Prodej. 2) Při ukládání došlé faktury s vazbou se nabídnou k výběru vydané faktury, které mají kontaci označenou text/html 2025-08-13T07:43:30+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:odp&rev=1755071010&do=diff Účetní odpisy pohledávek Účetní odpisy pohledávek lze provést ve volbě Finanční účetnictví - Pohledávky - Vydané faktury - Ikona další. K dispozici jsou tři volby: * Nastavení/rušení příznaku „odpis“. * Generování návrhů účetních odpisů. text/html 2025-08-13T07:50:40+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:odp1&rev=1755071440&do=diff Nastavení/rušení příznaku odpis Ve vystavených fakturách označíte v levé části faktury, které jsou určené k odpisu a použijete volbu Nastavení příznaku odpisu. V této volbě také můžete příznak zmazat, pokud došlo k chybě. Volba provede hromadné nastavení/zrušení příznaku „odpis“. text/html 2025-08-13T07:51:50+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:odp2&rev=1755071510&do=diff Generování návrhů účetních odpisů Volba Generování návrhu odpisů zobrazí všechny označené pohledávky k odpisu. Dále je třeba zaškrtnout všechny pohledávky, které chcete v danou chvíli odepsat a následně zvolíte záložku „Generování účetních odpisů“. Program Vás vyzve k zadání kódu kontace pro odpis. text/html 2025-08-13T07:52:48+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:odp3&rev=1755071568&do=diff Prohlížení účetních odpisů Prohlížení zobrazí všechny vygenerované odpisy do interních dokladů, tzn. Zaúčtované i Nezaúčtované. Zaúčtovat odpis je možné i z prohlížení. Nezaúčtované jsou označeny červeně, zaúčtované jsou zelené. V interních dokladech je pak zápis odpisu propojen s fakturou. text/html 2025-08-13T07:59:52+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:poz&rev=1755071992&do=diff Pozastávky Zádržné neboli pozastávka se používají především ve stavebnictví a představují předem sjednanou část z fakturované částky (vyjádřenou nejčastěji v procentech), která má pozdější datum splatnosti oproti standardnímu sjednanému datu splatnosti faktur za zhotovení díla. Pozastávka je tedy důsledkem smluvních platebních podmínek (tzn. pozastavení platby za stavební dílo) a představuje určité jištění investora (odběratele) pro případ, kdy vzniknou vady díla nebo se zjistí nedodělky a bude… text/html 2025-08-13T08:01:18+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:poz1&rev=1755072078&do=diff Konfigurace pozastávek Pro pozastávky je nutné nastavit tyto údaje: * Dokladová řada * Účty * Položky v ceníku * Souvztažnost pro Prodej * Kontace pro automatické generování v FÚ * Konfigurace v FÚ * Vystavení faktury s pozastávkou text/html 2025-08-13T08:02:34+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:poz2&rev=1755072154&do=diff Pořízení pozastávek Vystavení faktur s pozastávkou 1) Fakturu v modulu Prodej připravíme obvyklým způsobem. Přidáme řádky pozastávek se záporným množstvím a vyplníme datum splatnosti pozastávky. Pokud datum neznáme, nevyplňuje se a doklad bude mít nastavenou nejvyšší možnou splatnost. text/html 2025-08-13T07:58:34+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:ppjo&rev=1755071914&do=diff Převod pohledávek na jiného odběratele 1. Najedeme si faktury, které chceme převádět na jiného odběratele. 2. Zaškrtneme a využijeme volbu další - převod pohledávek na jiného odběratele - generování převodu pohledávek. 3. Zobrazí se tabulka, kde si zadáme parametry, podle kterých chceme výběr uskutečnit. text/html 2025-08-13T07:59:32+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:ppop&rev=1755071972&do=diff Přeúčtování pohledávek pro opravné položky Přeúčtování pohledávek se používá v případě, že chceme vytvářet opravné položky. 1) Nejprve se musí nastavit typ řízení. Typy řízení: * konkurz * soud * inslovence 2) Typ řízení se nastaví volbou další - přeúčtování pohledávek - nastavení typu řízení. text/html 2025-09-24T08:25:20+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfaktu&rev=1758702320&do=diff Aktualizace dokladů Ve volbě „Další nabídka“ jsou k dispozici aktualizace/opravy vybraných dokladů. * Aktualizace obnosu zbývá Volba provede přepočet obnosu zbývá k úhradě na faktuře. * Nastavení/zrušení storna Volba provede nastavení/zrušení příznaku S-Storno nebo X-stornující text/html 2015-04-16T13:16:48+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfdanr&rev=1429190208&do=diff Daňová rekapitulace Daňová rekapitulace obsahuje daňové řádky rozúčtování (základ a DPH). Daňová rekapitulace se plní na základě pořízeného rozúčtování faktury/platby. Položka nemusí být zaúčtována, aby se daňová rekapitulace naplnila. text/html 2025-08-19T08:50:20+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvffac&rev=1755593420&do=diff Factoring Definice factoringu říká, že je to jedna z forem krátkodobého financování, založená na odkupu krátkodobých pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti. Factoringová společnost financuje pohledávky vznikající z dodávek zboží nebo služeb na obchodní úvěr, bez jakéhokoliv dalšího jištění, a to na základě posouzení kvality obchodního vztahu a bonity odběratele, popř. dodavatele. Předností factoringu je jeho pružnost bez složitých schvalovacích procedur a nutnosti běžného ba… text/html 2025-08-19T08:42:58+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvffac1&rev=1755592978&do=diff Pořízení Factoringu Nejprve je zapotřebí mít nastavenou konfiguraci pro factoringovou společnost v Adresáři firem na záložce klasifikace. Dále se musí nastavit konfigurace pro Factoring v FÚ. Kde se zadá kontace s vyplněnou souvztažností. text/html 2025-09-24T07:57:28+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfgendok&rev=1758700648&do=diff Generování dokladů Kurzové rozdíly a Haléřová vyrovnání se generují automaticky při všech standardních situacích, kdy nastanou podmínky pro vznik KR. Při nestandardní manipulaci s doklady může nastat situace, že se KR nevygeneruje nebo nesmaže, potom je potřeba provést ruční generování nebo smazání. Programově je generování Kurzových rozdílů a Haléřového vyrovnání řešeno na mnoha místech programů jednotlivých účetních deníků s využitím obecných metod pro generování interních dokladů a rozúčtová… text/html 2025-09-12T10:19:32+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfgendok1&rev=1757672372&do=diff Generování haléřového vyrovnání text/html 2025-09-12T10:31:20+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfgendok2&rev=1757673080&do=diff Generování kurzového rozdílu k dobropisu Generování kurzových rozdílů text/html 2025-09-12T10:32:48+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfgendok3&rev=1757673168&do=diff Generová kurzového rozdílu k zálohám Generování kurzových rozdílů text/html 2026-02-13T07:51:48+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfhl&rev=1770969108&do=diff Deník vydaných faktur Volba slouží pro pořízení, opravy a prohlížení vystavených předpisů v členění podle druhu dokladu - faktury tuzemské, zahraniční, zálohové faktury, opravné doklady, atd. Vystavené faktury je možné pořídit ručně nebo je importovat z jiných podsystémů nebo systémů. Předpisy jsou řazeny podle interního čísla faktury, které je automaticky přiděleno dle masky uvedené u text/html 2025-08-19T09:00:12+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfnp&rev=1755594012&do=diff Náhradní plnění Podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), mohou dodavatelé, tj. zaměstnavatelé s více než 50 % osob se zdravotním postižením, dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), která slouží k odběru a zpracování údajů o dodávká… text/html 2025-08-19T09:01:58+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfnp1&rev=1755594118&do=diff Nastavení parametrů náhradního plnění 1) Pro vydané faktury je potřeba založit kódy kontací pro faktury s náhradním plněním bez vazby na přijatou fakturu, s vazbou na přijatou fakturu a označit kód kontace došlé faktury typem s vazbou. text/html 2025-08-25T11:24:52+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfnp2&rev=1756121092&do=diff Pořízení faktur s náhradním plněním 1) Vydané faktury lze pořídit ručně s příslušnou kontací nebo je importovat z modulu Prodej. 2) Při ukládání došlé faktury s vazbou se nabídnou k výběru vydané faktury, které mají kontaci označenou s vazbou. Vybrané faktury se automaticky propojí s došlou fakturou. Pokud se nevybere žádná vydaná faktura nastaví se u došlé faktury forma úhrady bez příkazu. text/html 2025-09-24T08:17:38+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfodp&rev=1758701858&do=diff Účetní odpisy pohledávek Účetní odpisy pohledávek lze provést ve volbě Finanční účetnictví - Pohledávky - Vydané faktury - Ikona další. K dispozici jsou tři volby: * Nastavení/rušení příznaku „odpis“. * Generování návrhů účetních odpisů. * Prohlížení. text/html 2025-08-19T08:51:36+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfodp1&rev=1755593496&do=diff Nastavení/rušení příznaku odpis Ve vystavených fakturách označíte v levé části faktury, které jsou určené k odpisu a použijete volbu Nastavení příznaku odpisu. V této volbě také můžete příznak zmazat, pokud došlo k chybě. Volba provede hromadné nastavení/zrušení příznaku „odpis“. text/html 2025-08-19T08:52:14+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfodp2&rev=1755593534&do=diff Generování návrhů účetních odpisů Volba Generování návrhu odpisů zobrazí všechny označené pohledávky k odpisu. Dále je třeba zaškrtnout všechny pohledávky, které chcete v danou chvíli odepsat a následně zvolíte záložku „Generování účetních odpisů“. Program Vás vyzve k zadání kódu kontace pro odpis. text/html 2025-08-19T08:52:42+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfodp3&rev=1755593562&do=diff Prohlížení účetních odpisů Prohlížení zobrazí všechny vygenerované odpisy do interních dokladů, tzn. Zaúčtované i Nezaúčtované. Zaúčtovat odpis je možné i z prohlížení. Nezaúčtované jsou označeny červeně, zaúčtované jsou zelené. V interních dokladech je pak zápis odpisu propojen s fakturou. text/html 2024-08-01T11:58:44+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfopr&rev=1722513524&do=diff Opravné položky Před samotným spuštěním opravných položek je zapotřebí provést přeúčtování pohledávek, které jsou v insolvenci nebo v konkurzu na jiný saldokontní účet. k tomu slouží volba přeúčtování pohledávek, ve kterém se provede nastavení typu řízení a následně se pohledávky přeúčtují na jiný saldokontní účet. text/html 2025-09-12T07:40:58+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfpenal&rev=1757662858&do=diff Úroky z prodlení (Penalizační faktury) Pro nezaplacené tuzemské a zahraniční faktury lze vytvářet a tisknout penalizační faktury, zaplacené po lhůtě splatnosti. Výběr faktur pro vytvoření penalizačních faktur se řídí konfigurací pro penalizační faktury, kde se uvádí limity pro výpočet, sazby, a další parametry. Pro výpočet penále se používá buď konstantní penalizační sazba, která je uváděna na každé faktuře nebo se použije tzv. progresivní penalizační sazba, která je uvedena v… text/html 2025-09-24T10:32:12+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfpoz&rev=1758709932&do=diff Pozastávky Zádržné neboli pozastávka se používají především ve stavebnictví a představují předem sjednanou část z fakturované částky (vyjádřenou nejčastěji v procentech), která má pozdější datum splatnosti oproti standardnímu sjednanému datu splatnosti faktur za zhotovení díla. Pozastávka je tedy důsledkem smluvních platebních podmínek (tzn. pozastavení platby za stavební dílo) a představuje určité jištění investora (odběratele) pro případ, kdy vzniknou vady díla nebo se zjistí nedodělky a bude… text/html 2025-08-19T08:57:26+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfpoz1&rev=1755593846&do=diff Konfigurace pozastávek Pro pozastávky je nutné nastavit tyto údaje: * Dokladová řada * Účty * Položky v ceníku * Souvztažnost pro Prodej * Kontace pro automatické generování v FÚ * Konfigurace v FÚ * Vystavení faktury s pozastávkou text/html 2025-08-19T08:58:54+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfpoz2&rev=1755593934&do=diff Pořízení pozastávek Vystavení faktur s pozastávkou 1) Fakturu v modulu Prodej připravíme obvyklým způsobem. Přidáme řádky pozastávek se záporným množstvím a vyplníme datum splatnosti pozastávky. Pokud datum neznáme, nevyplňuje se a doklad bude mít nastavenou nejvyšší možnou splatnost. Text pozastávky a další požadované údaje (útvar, zakázka) se přenesu do rozúčtování vydané faktury i pozastávkového dokladu. Pozastávka je smluvní platební podmínka a nemá vliv na základ daně a povinnost uplatnit… text/html 2025-08-25T11:23:04+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfppjo&rev=1756120984&do=diff Převod pohledávek na jiného odběratele 1. Najdeme si faktury, které chceme převádět na jiného odběratele. 2. Zaškrtneme a využijeme volbu další - převod pohledávek na jiného odběratele - generování převodu pohledávek. 3. Zobrazí se tabulka, kde si zadáme parametry, podle kterých chceme výběr uskutečnit. text/html 2025-08-25T11:23:24+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfppop&rev=1756121004&do=diff Přeúčtování pohledávek pro opravné položky Přeúčtování pohledávek se používá v případě, že chceme vytvářet opravné položky. 1) Nejprve se musí nastavit typ řízení. Typy řízení: * konkurz * soud * inslovence text/html 2025-09-19T06:56:34+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfupom&rev=1758264994&do=diff Upomínky Pro nezaplacené tuzemské a zahraniční faktury lze na základě počtu dní prodlení vystavit automatizovaně upomínky. Počet tištěných upomínek na nezaplacené faktury si definuje uživatel na základě svých zvyklostí v konfiguraci podsystému FÚ. Vytvořené upomínky lze prohlížet a upravovat. Po provedených úpravách probíhá tisk upomínek, který je definován uživatelem dle přiloženého vzoru. text/html 2025-09-24T09:30:16+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfvazby&rev=1758706216&do=diff Vazby souvisejících dokladů Volba umožní prohlížení a aktualizaci tabulky PVFVAZ, ve které jsou zaznamenány vazby mezi jednotlivými doklady. * Vazby zálohových listů, daňových dokladů a vyúčtovacích faktur Zápis do tabulky probíhá následovně: zálohová faktura založí záznam - VS + číslo dokladu + číslo firmy. Dílčí daňový doklad k platbě zálohového listu doplní svůj VS + číslo daň. Dokladu a číslo firmy. Vyúčtovací faktura doplní své údaje. Všechny vazby jsou vztaženy k zálohové faktuře.… text/html 2025-09-25T10:23:08+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:pvfzf&rev=1758795788&do=diff Zálohové faktury Zpracování zálohových faktur je totožné jako zpracování u došlých faktur. Tyto faktury evidujeme na účtech 324xxx. Skupinu zálohových listů, daňových dokladů a vyúčtovacích faktur je možné pořizovat ručně nebo importovat z modulu Fakturace Orsoft Open nebo IS Orfert. text/html 2025-08-22T13:19:50+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:tisses&rev=1755868790&do=diff Vydané faktury * Knihy vydaných faktur * Knihy vydaných faktur CZK * Podle čísla faktury * Podle názvu odběratele * Podle data splatnosti * Kniha vydaných faktur CZK + cizí měna * Podle čísla faktury * text/html 2025-08-13T08:05:32+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:vydanefaktury:zf&rev=1755072332&do=diff Zálohové faktury Zpracování zálohových faktur je totožné jako zpracování u došlých faktur. Tyto faktury evidujeme na účtech 324xxx. Skupinu zálohových listů, daňových dokladů a vyúčtovacích faktur je možné pořizovat ručně nebo importovat z modulu Fakturace Orsoft Open nebo IS Orfert.