dkx - Řádky adresáře
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.dkxNr | dkx_nr | Long(16) | 001 Číslo |
| Číslo firmy Pořadové číslo organizace v adresáři. Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO. |
|||
| id.dkxNrTyp | dkx_nr_typ | Short(4) | 002 Typ věty 1/2/3 |
| Typ firmy 1 = odběratel 2 = dodavatel 3 = zástupce |
|||
| dkxKurz | dkx_kurz | String(20) | 003 Zkrácený název |
| Zkratka jména firmy, podle které lze vyhledávat v adresáři. |
|||
| dkxTel | dkx_tel | String(20) | 004 Telefon |
| Telefon |
|||
| dkxFax | dkx_fax | String(20) | 005 Fax |
| Fax |
|||
| dkxText | dkx_text | String(60) | 006 Text |
| Lze napsat 60 znaků libovolné poznámky. |
|||
| dkxExArt | dkx_ex_art | String(2) | 007 Typ dokl.2f EX |
| Typ expedičního listu pro tuto firmu , který vznikne při vytváření dod. listu Typ musí existovat v souboru FP - Parametry expedičního listu |
|||
| dkxLiArt | dkx_li_art | String(2) | 008 Typ dokl.2f LI |
| Typ dodacího listu pro tuto firmu, který vznikne pri vytváření dod. listu Typ musí existovat v souboru FP - Parametry dod.listu |
|||
| dkxReArt | dkx_re_art | String(2) | 009 Typ dokl.2f RE |
| Typ faktury pro toto firmu , která vznikne při vytváření faktur. Typ musí existovat v souboru FP - Parametry faktury |
|||
| dkxReArtD | dkx_re_art_d | String(2) | 010 Typ dokl.2f RD |
| Druh dobropisu pro tuto firmu. Pokud bude výsledná hodnota dokladu při sestavení faktury z dodacího listu záporná. Tak dojde ke změně typu faktury na uvedený typ dobropisu. Pokud polle nevyplněno tak nedojde ke změně typu faktury. |
|||
| dkxUnsNr | dkx_uns_nr | String(12) | 011 Naše č.u odběr |
| Pod jakym číslem je naše firma vedena u tohoto zákaznika/dodavatele. |
|||
| dkxMwc | dkx_mwc | Short(4) | 012 Kód DPH |
| Daň z přidané hodnoty. V České verzi se nesmí vyplňovat. ********************************* |
|||
| dkxWname | dkx_wname | String(4) | 013 Základní měna |
| Zkratka měny Vazba na tabulku kody měn |
|||
| dkxVnr | dkx_vnr | Long(16) | 014 Zástupce 1. |
| První zástupce - číslo |
|||
| dkxVnr2 | dkx_vnr2 | Long(16) | 015 Zástupce 2. |
| Druhý zástupce - číslo |
|||
| dkxProv1 | dkx_prov1 | BigDecimal(4,2) | 016 Provize 1 |
| Provizní sazba 1. zástupce v % |
|||
| dkxProv2 | dkx_prov2 | BigDecimal(4,2) | 017 Provize 2 |
| Provizní sazba 2. zástupce v % |
|||
| dkxBv | dkx_bv | Short(4) | 018 Naše čís. účtu |
| Vyjadřuje odkaz na bankovní číslo účtu (naší organizace) Význam při tisku čísla účtu a banky dodavatele na fakturu./m921/ Příklad : Naše firma má několik bankovních účtů, na které je nutné zasílat platby v závislosti na typu faktury , nebo konkretním odběrateli. |
|||
| dkxSperr | dkx_sperr | Character(1) | 019 UzamknutíJ/V/F |
| Označení špatné firmy Např. neplatící odběratel ************************* „J“ Blokace tvorby objednávky nebo nabídky „F“ Zákaz fakturace a vystavováni dod.listu „V“ Blokace vystavování dokladů (Všechny) |
|||
| dkxAb | dkx_ab | Character(1) | 020 Potvrzení obj. |
| J = tato firma má povinné potvrzování objednávek (prodej/nákup) (objednávka se nepotvrdí tiskem m917 ) N = tato firma nevyžaduje potvrzování objednávek (objednávka se automaticky potvrdí tiskem m917 ) |
|||
| dkxZb | dkx_zb | Short(4) | 021 Platební podm. |
| Platební podmínky 1-9999 pokud není vyplněno pak automaticky 1. Vazba na soubor ZB, kde musi existovat minimálně platební podmínka číslo 1. |
|||
| dkxVanr | dkx_vanr | Short(4) | 022 Zasílací podm. |
| Způsob zaslání/doprava 0 = standartní způsob odeslání/zaslání vezme 1 transportní podmínku soubor VL (Typ „VEAR“) |
|||
| dkxLibe | dkx_libe | Short(4) | 023 Dodací podmín. |
| Dodací podmínky/balení 0 = standart. způsob dodání (balení) vezme 1 dodací podmínku soubor VL (Typ „LIBE“) |
|||
| dkxVpPr | dkx_vp_pr | BigDecimal(4,2) | 024 % na balení |
| Kolik % z hodnoty zboží má být na balení. |
|||
| dkxVANr | dkx_v_a_nr | Long(16) | 025 Odkaz dod.adr. |
| Od verze 4.5.02 nemá význam Implicitní adresa je od této verze označena atributem DKY-IMPL |
|||
| dkxPrior | dkx_prior | Character(1) | 026 Priorita prod. |
| Váha firmy ( Odlišná pro část prodej a nákup ) 1.Odběratel A/B/C 2.Dodavatel A/B/C ABC analýza úzce navazuje na Paretovo pravidlo a na základě ABC analýzy bývají dodavatelé/odběratelé rozděleni podle důležitosti do tří skupin : A do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které tvoří v nákupu velké finanční objemy (80 % ročního obratu). Kontakt s těmito firmami je častý a je třeba sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní procesy. S touto skupinou by se měly udržovat nadstandardní osobní vztahy a jakékoliv problémy s kvalitou nebo termíny se musí okamžitě řešit, protože tyto změny mohou v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. Úspory vytvořené ve spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu daleko větší než u ostatních dodavatelů. Obdobně platí i pro odběratele Platí pravidlo 20/80 20% |
|||
| dkxVpJn | dkx_vp_jn | Character(1) | 027 Fakturov. obal |
| Pro výrobky s charakterovým klíčem = 80 J-Obaly se budou fakturovat Typ RZ „P01“ N-Obaly se nebudou fakturovat Typ RZ „P02“ |
|||
| dkxJnKs | dkx_jn_ks | Character(1) | 028 Statist. KS |
| Zaknihovat do statistiky zákaznika J/N |
|||
| dkxJnKa | dkx_jn_ka | Character(1) | 029 Statist. KA |
| Zaknihovat do statistiky zákaznika-výrobek J/N |
|||
| dkxJnAs | dkx_jn_as | Character(1) | 030 Statist. AS |
| Zaknihovat do statistiky výrobek J/N |
|||
| dkxJnHs | dkx_jn_hs | Character(1) | 031 Statist. HS |
| Zaknihovat do skupina/zboží J/N |
|||
| dkxJnHa | dkx_jn_ha | Character(1) | 032 Statist. HA |
| Zaknihovat do skupina/výrobek J/N |
|||
| dkxJnVs | dkx_jn_vs | Character(1) | 033 Statist. VS |
| Zaknihovat do statistiky zástupce J/N |
|||
| dkxJnVa | dkx_jn_va | Character(1) | 034 Statist. VA |
| Zaknihovat do zástupce/výrobek J/N |
|||
| dkxJnVu | dkx_jn_vu | Character(1) | 035 Statist. VU |
| Zaknihovat do zástupce/typ obratu J/N |
|||
| dkxJnHu | dkx_jn_hu | Character(1) | 036 Statist. HU |
| Zaknihovat do skupina zboží/obrat J/N |
|||
| dkxJnUg | dkx_jn_ug | Character(1) | 037 Statist. UG |
| Zaknihovat do stat. podsk. zboží J/N |
|||
| dkxJnKsv | dkx_jn_ksv | Character(1) | 038 Statist.KSV |
| Zaknihovat do statistiky KSV J/N Sledovat obraty dle odběrních míst. |
|||
| dkxJnKsz | dkx_jn_ksz | Character(1) | 039 Statist.KSZ |
| Zaknihovat do statistiky KSZ J/N |
|||
| dkxJnHed | dkx_jn_hed | Character(1) | 040 Statist.HED |
| Zaknihovat do statistiky HED J/N |
|||
| dkxSaldoL | dkx_saldo_l | Character(1) | 041 Tisk saldoDL |
| J- Tisk saldokonta obalů na dodací list. N- Bez tisku saldokonta obalů na dodací list. pokud „ “ význam jako „N“ |
|||
| dkxSaldoR | dkx_saldo_r | Character(1) | 042 Tisk saldoFA |
| J- Tisk saldokonta obalů na fakturu . N- Bez tisku saldokonta obalů na fakturu . pokud „ “ význam jako „N“ |
|||
| dkxLabVzor | dkx_lab_vzor | Character(1) | 043 Tisk lab.vzor. |
| Tisk laboratorních vzorků Aktivace způsobu tisku STX textů pro RZ |
|||
| dkxKopieL | dkx_kopie_l | Short(4) | 044 Počet kop.DL |
| Implicitní počet kopií pro tisk dodacího listu |
|||
| dkxKopieR | dkx_kopie_r | Short(4) | 045 Počet kop.FA |
| Implicitní počet kopií pro tisk faktur |
|||
| dkxUJj01 | dkx_u_jj_01 | Short(4) | 046 01.Posl.3 roky |
| Předloňský rok |
|||
| dkxUJj02 | dkx_u_jj_02 | Short(4) | 047 02.Posl.3 roky |
| Loňský rok |
|||
| dkxUJj03 | dkx_u_jj_03 | Short(4) | 048 03.Posl.3 roky |
| Průběžný rok |
|||
| dkxUWe01 | dkx_u_we_01 | BigDecimal(18,2) | 049 01.Obraty prodeje |
| Hodnota obratu předloni |
|||
| dkxUWe02 | dkx_u_we_02 | BigDecimal(18,2) | 050 02.Obraty prodeje |
| Hodnota obratu loni |
|||
| dkxUWe03 | dkx_u_we_03 | BigDecimal(18,2) | 051 03.Obraty prodeje |
| Hodnota obratu letos |
|||
| dkxMbw | dkx_mbw | BigDecimal(10,2) | 052 Min.od.hodnota |
| Požadovaná minimální hodnota objednávky |
|||
| dkxWLimit | dkx_w_limit | Integer(9) | 053 Kreditní limit |
| Kreditni limit |
|||
| dkxOrProc | dkx_or_proc | BigDecimal(4,2) | 054 % obch.rozpětí |
| Procento obchodního rozpětí poskytované podnikům zahraničního obchodu. Výsledná hodnota faktury je snížena o příslušné % . |
|||
| dkxUcmd | dkx_ucmd | String(9) | 055 Deb.účet MD |
| Účet debetní Na toto konto se budou zúčtovavat faktury pro tohoto zákaznika (saldokontový účet). UCET-MD napr. 294200 Pokud není vyplněno doplní se automaticky z FP : pokud vyplněna v FP položka účet MD pak se přebírá tento účet ze souboru FP (FV058). Program M941 - deník a zaúčtování faktur. Jen prodej ! |
|||
| dkxUtmd | dkx_utmd | String(9) | 056 Deb.útvar MD |
| Utvar MD pro zaúčtování fakturace . Pokud není vyplněno bere se z faktur parametru. FP(FV059) |
|||
| dkxProcPen | dkx_proc_pen | BigDecimal(6,4) | 057 % penalizace |
| Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury |
|||
| dkxLinka | dkx_linka | Short(4) | 058 Linka |
| Číslo rozvozní linky (auta). Význam puze u ORNAPU. |
|||
| dkxPoradi | dkx_poradi | Short(4) | 059 Pořadí |
| Způsob řazení odběratelů na rozvozní linku. Vyznam puze u ORNAPU. |
|||
| dkxDoprava | dkx_doprava | Short(4) | 060 Kód dopravného |
| Dopravné kód Má význam při výpočtu hodnoty dopravného. Význam puze u ORNAPU. |
|||
| dkxKlp | dkx_klp | Long(16) | 061 Odkaz na ceník |
| Číslo partnera, pro kterého je vytvořena věta v ceníku (KLP) a platí pro něho stejné ceny výrobku jako u právě pořizovaného. Nutné podmínky : a) musí to být existující partner (DK) b) nesmí mít vyplněnou položku DK-KLP b) musí mít vytvořený ceník (KLP) Pokud položka DK-KLP > 0 hledají se ceny v ceníku i pro partnera s číslem DK-KLP. |
|||
| dkxEname | dkx_ename | String(8) | 062 Kdo založil ? |
| Jméno uživatele, který založil partnera |
|||
| dkxAname | dkx_aname | String(8) | 063 Kdo změnil ? |
| Jméno uživatele, který aktualizoval partnera |
|||
| dkxEdat | dkx_edat | Integer(9) | 064 Datum pořízení |
| Datum pořízení |
|||
| dkxAdat | dkx_adat | Integer(9) | 065 Datum změny |
| Datum aktualizace |
|||
| dkxRazu | dkx_razu | BigDecimal(4,2) | 066 % rabatu |
| Procento rabatu |
|||
| dkxCashJn | dkx_cash_jn | Character(1) | 067 Způsob platby |
| Platba v hotovosti |
|||
| dkxPerFa | dkx_per_fa | Short(4) | 068 Způsob faktur. |
| Způsob fakturace |
|||
| dkxTypSes | dkx_typ_ses | Character(1) | 069 Typ sestavení |
| (Jen ORNAP) Pokud je uvedena hodnota „1“, provede se při sestavení typu „X“ sestavení jedné faktury pro každý dodací list. Jiné hodnoty nemají význam. |
|||
| dkxRetezec | dkx_retezec | Long(16) | 070 Řetězec obch. |
| (Jen ORNAP) Obchodní řetězec - 16 numerických míst. |
|||
| dkxAdresa | dkx_adresa | Long(16) | 071 Adresa |
| (Jen ORNAP) Obchodní adresa - 16 numerických míst. |
|||
| dkxTypCeny | dkx_typ_ceny | Character(1) | 072 Kontrola přitažení ceny |
| (Jen ORNAP) Kontrola přitažení ceny - 1 AN místo A/N ?. |
|||
| dkxWFco | dkx_w_fco | BigDecimal(18,2) | 073 Celkové náklady |
| (Jen ORNAP) Celkové náklady na dodání - 16.2 numerických míst. |
|||
| dkxEcds | dkx_ecds | String(20) | 074 Evid.čís.daň.skladu |
| (Jen ORNAP) Evidenční číslo daňového skladu - 20 AN míst. |
|||
| dkxPzArt | dkx_pz_art | String(2) | 075 Typ zakázky |
| Typ zakázky - 2 AN místa. |
|||
| dkxPzArtI | dkx_pz_art_i | String(2) | 076 Typ interní zakázky |
| Typ interní zakázky - 2 AN místa. |
|||
| dkxLiArtI | dkx_li_art_i | String(2) | 077 Typ int.dod.listu |
| Typ interního dod.l. 2 A |
|||
| dkxFaktJn | dkx_fakt_jn | Character(1) | 078 Odběr.nefakturovat? |
| Tomuto odběrateli 1 A nevystavovat fakturu(J) (implic.) vystavovat fakturu(N nebo mezera) |
|||
| dkxObDo | dkx_ob_do | Character(1) | 079 Zp.fak.obalů vratných |
| Způsob fakturace 1 A vratných obalů při vracení v.o. „J“ = vrácené vratné obaly jsou uplatněny na faktuře s dodaným zbožím. „N“ = vratné obaly fakturuje odběratel dodavateli. (Implicitně = „J“). |
|||
| dkxLauf | dkx_lauf | Integer(9) | 080 Systém.číslo |
| Systémové číslo. |
|||
| dkxDkgKod | dkx_dkg_kod | String(10) | 081 Skupina pro rabat |
| Skupina pro rabat Definice rabatové skupiny, do které patří dodací místo daného partnera. |
|||
| dkxZaloha | dkx_zaloha | Character(1) | 082 Povinná záloha |
| Povinná záloha ke kupní smlouvě ? Stavy: „1“ = „Ano, pouze vystavená“ „2“ = „Ano, i zaplacená“ „3“ = „Nevystavovat ZF“ - implicitní stav. Tento bude definovat, zda je pro daného zákazníka povinně vytvořena ZF (bude vyvoláno po tisku KS) a zda je třeba čekat na zaplacení. |
|||
| dkxSalJn | dkx_sal_jn | Character(1) | 083 Autom.blokace? |
| Automatická blokace 1 A Zařazení zákazníka do režimu automatické blokace pokud neplatič (Ano/Ne) - implicitně Ano. |
|||
| dkxDkqKod | dkx_dkq_kod | String(10) | 084 Teritorium |
| Teritorium 10 A |
|||
| dkxDodTranD | dkx_dod_tran_d | Short(4) | 085 Min.doba transportu |
| Minimální doba pro transport (konstanta K5). Definuje minimální dobu pro transport (od expedování po dodání zákazníkovi). Udáva se v pracovních dnech. |
|||
| dkxZrhNr | dkx_zrh_nr | Short(4) | 086 Odk.na režim záloh |
| Odkaz na číselník režimu záloh (ZRH). |
|||
| dkxALimit | dkx_a_limit | Integer(9) | 087 Výše kred.limitu |
| Výše aktuálně použitelného kreditního limitu daného zákazníka (výpočet bude probíhat dávkovým chodem). |
|||
| dkxSalAko | dkx_sal_ako | Integer(9) | 088 Hodn.nefakt.objednávek |
| Hodnota prodejních objednávek zákazníka (nebo jejich část), které ještě nebyly fakturovány. |
|||
| dkxSalVyp | dkx_sal_vyp | Character(1) | 089 Akt.výpoč.kreditu |
| Aktivace výpočtu aktuálně použitelného kreditního limitu a salda nevyřízených objednávek pro daného zákazníka. (Výpočet probíhá dávkovým výpočtem …) |
|||
| dkxSalRkNez | dkx_sal_rk_nez | Integer(9) | 090 Saldo nezapl.faktur |
| Saldo nezaplacených faktur Hodnota nezaplacených faktur (ve splatnosti i po splatnosti). |
|||
| dkxEShop | dkx_e_shop | Character(1) | 091 Příznak pro exp do eshopu |
| Příznak zda bude zákazník exportován do e-shopu jako zákazník e-shopu „J“ - zákazník bude přenášen do e-shopu „N“ - zákazník nebude přenášen do e-shopu |
|||
| dkxEShopNr | dkx_e_shop_nr | Integer(9) | 092 Č.zak.v e-shopu |
| Číslo pod kterým figuruje tento zákazník v e-shopu. |
|||
| dkxLimJn | dkx_lim_jn | Character(1) | 093 Aut.blokace dle kred.lim. |
| Zařadit do režimu automatické blokace při překročení kreditního limitu (aktuální kreditní limit DK-X-A-LIMIT je menší než nula) J - zákazník je zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu N - zákazník není zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu (implicitní stav) |
|||
| dkxLimKryti | dkx_lim_kryti | Character(1) | 094 Způsob krytí k.lim. |
| Význam: Způsob krytí kreditního limitu zákazníkem - nekryt (implicitně) - směnkou - roční zálohou - měsíční zálohouU Otevření atributu v masce SDK-1 (poptext) |
|||
| dkxSmlJn | dkx_sml_jn | Character(1) | 095 Uzavřena obch.sml. |
| Význam: Informace, zda se zákazníkem je uzavřena obchodní smlouva A/N Otevření v masce SDK-1 (checkbox) |
|||
| dkxCcStav | dkx_cc_stav | Character(1) | 096 Stav zákazníka |
| Význam: Stav zákazníka dle hodnocení databáze CreditCheck |
|||
| dkxExpJn | dkx_exp_jn | Character(1) | 097 Blokace zákazníka |
| Příznak, zda blokovat zákazníky, kteří mají nepotvrzené daňové doklady s dodávka mi do zemí EU a mimo EU (Ano/Ne) Checkbox (implicitně = „Ne“) |
|||
| dkxExpNd | dkx_exp_nd | Short(4) | 098 Počet nepotvrzených dodávek |
| Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka |
|||
| dkxSperrSal | dkx_sperr_sal | Character(1) | 099 Autom.blokace zákazníka |
| Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu |
|||
| dkxSperrLim | dkx_sperr_lim | Character(1) | 100 Autom.blok.zákaz-kred.lim. |
| Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu |
|||
| dkxSperrExp | dkx_sperr_exp | Character(1) | 101 Aut.blok.zákaz.-nepotvrz.dan.d |
| dkxMobil | dkx_mobil | String(20) | 102 Mobil |
| Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU |
|||
| dkxEMail2 | dkx_e_mail_2 | String(65) | 103 Email 2 |
| Mobil |
|||