===== Entitní třída Pa5 ===== pa5 - Pro doklady (exped/dod/faktury ==== Seznam polí ==== ^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^ |pa5Sn |pa5_sn |Short(4) |001 Věta číslo 5. | | |||Číslo věty = "5"\\ | |pa5BMwp01 |pa5_b_mwp_01 |BigDecimal(4,2) |002 01.Proc.sazby DPH | | |||Procento sazby DPH pro kód DPH 1.\\ | |pa5BMwp02 |pa5_b_mwp_02 |BigDecimal(4,2) |003 02.Proc.sazby DPH | | |||Procento sazby DPH pro kód DPH 2.\\ | |pa5BMwp03 |pa5_b_mwp_03 |BigDecimal(4,2) |004 03.Proc.sazby DPH | | |||Procento sazby DPH pro kód DPH 3.\\ | |pa5BMwp04 |pa5_b_mwp_04 |BigDecimal(4,2) |005 04.Proc.sazby DPH | | |||Procento sazby DPH pro kód DPH 4.\\ | |pa5Sa01 |pa5_sa_01 |String(2) |006 01.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa02 |pa5_sa_02 |String(2) |007 02.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa03 |pa5_sa_03 |String(2) |008 03.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa04 |pa5_sa_04 |String(2) |009 04.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa05 |pa5_sa_05 |String(2) |010 05.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa06 |pa5_sa_06 |String(2) |011 06.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa07 |pa5_sa_07 |String(2) |012 07.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa08 |pa5_sa_08 |String(2) |013 08.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa09 |pa5_sa_09 |String(2) |014 09.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa10 |pa5_sa_10 |String(2) |015 10.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa11 |pa5_sa_11 |String(2) |016 11.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa12 |pa5_sa_12 |String(2) |017 12.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa13 |pa5_sa_13 |String(2) |018 13.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa14 |pa5_sa_14 |String(2) |019 14.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa15 |pa5_sa_15 |String(2) |020 15.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa16 |pa5_sa_16 |String(2) |021 16.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa17 |pa5_sa_17 |String(2) |022 17.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa18 |pa5_sa_18 |String(2) |023 18.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa19 |pa5_sa_19 |String(2) |024 19.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Sa20 |pa5_sa_20 |String(2) |025 20.Typ věty -E,L,R. | | |||Pro odbyt: E - Expediční příkaz\\ L - Dodací list\\ R - Faktura vydaná\\ vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA\\ | |pa5Nr01 |pa5_nr_01 |Integer(9) |026 01.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr02 |pa5_nr_02 |Integer(9) |027 02.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr03 |pa5_nr_03 |Integer(9) |028 03.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr04 |pa5_nr_04 |Integer(9) |029 04.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr05 |pa5_nr_05 |Integer(9) |030 05.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr06 |pa5_nr_06 |Integer(9) |031 06.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr07 |pa5_nr_07 |Integer(9) |032 07.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr08 |pa5_nr_08 |Integer(9) |033 08.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr09 |pa5_nr_09 |Integer(9) |034 09.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr10 |pa5_nr_10 |Integer(9) |035 10.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr11 |pa5_nr_11 |Integer(9) |036 11.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr12 |pa5_nr_12 |Integer(9) |037 12.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr13 |pa5_nr_13 |Integer(9) |038 13.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr14 |pa5_nr_14 |Integer(9) |039 14.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr15 |pa5_nr_15 |Integer(9) |040 15.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr16 |pa5_nr_16 |Integer(9) |041 16.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr17 |pa5_nr_17 |Integer(9) |042 17.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr18 |pa5_nr_18 |Integer(9) |043 18.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr19 |pa5_nr_19 |Integer(9) |044 19.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5Nr20 |pa5_nr_20 |Integer(9) |045 20.Čís.dokladu akt. | | |||Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.\\ (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno\\ v parametrech faktur/dodacíchlistů)\\ Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této\\ číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou\\ číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech\\ faktur pro typ "zálohová faktura".\\ | |pa5ZaokDph |pa5_zaok_dph |Character(1) |046 Zaokrouhlení DPH | | |||"J" , " " - DPH bude na daňovém dokladu zaokrouhleno\\ pro jednotlivé daňové sazby na desetihaléře\\ dle matematických pravidel.\\ "N" - DPH se nebude zaokrouhlovat.\\ "K" - DPH se bude zaokrouhlovat na celé koruny (od verze 5.9.01).\\ | |pa5JMwc01 |pa5_j_mwc_01 |Character(1) |047 01.Celní kód DPH | | |||V celním zákoně je definováno:\\ 1 - zboží se základní sazbou DPH\\ 2 - zboží se sníženou sazbou DPH\\ 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží\\ | |pa5JMwc02 |pa5_j_mwc_02 |Character(1) |048 02.Celní kód DPH | | |||V celním zákoně je definováno:\\ 1 - zboží se základní sazbou DPH\\ 2 - zboží se sníženou sazbou DPH\\ 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží\\ | |pa5JMwc03 |pa5_j_mwc_03 |Character(1) |049 03.Celní kód DPH | | |||V celním zákoně je definováno:\\ 1 - zboží se základní sazbou DPH\\ 2 - zboží se sníženou sazbou DPH\\ 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží\\ | |pa5JMwc04 |pa5_j_mwc_04 |Character(1) |050 04.Celní kód DPH | | |||V celním zákoně je definováno:\\ 1 - zboží se základní sazbou DPH\\ 2 - zboží se sníženou sazbou DPH\\ 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží\\ | |pa5UzpKurs |pa5_uzp_kurs |Character(1) |051 Datum pro kurs=R/Z? | | |||Způsob přepočtu dokladu do domácí měny\\ "R" , " " - přepočet se provede kurzem dle data vystavení dokladu\\ RK-RDAT (implicitně)\\ "Z" , " " - přepočet se provede kurzem dle data UZP dokladu\\ RK-DAT-UZP\\ Pozn: přepočet do domácí měny se provádí již při vystavení dokladu\\ Je proto nutné mít v okamžiku vystavení dokladu založený\\ správný kurz v kurzovním lístku\\ | |pa5WaKurs |pa5_wa_kurs |Character(1) |052 Typ kurzu přepočtu S/P/N | | |||Typ kurzu pro přepočet dokladu\\ "S" , " " - přepočet dokladu se provede kurzem Střed\\ "N" - přepočet dokladu se provede kurzem Nákup\\ "P" - přepočet dokladu se provede kurzem Prodej.\\ Pozor !!!\\ Změna obsahu položky se projeví až po opětovném přihlášení do OR-SYSTEMu.\\ | |pa5UcZavJn |pa5_uc_zav_jn |Character(1) |053 Kontr.na úč.závěrku N/V/Z | | |||Kontrola na datum účetní závěrky\\ při vytváření faktur\\ "N" , " " - implicitní stav\\ "V" - kontrola na datum vystavení (RK-RDAT)\\ "Z" - kontrola na datum uskutečnění\\ zdanitelného plnění (RK-DAT-UZP).\\ | |pa5DualKurs |pa5_dual_kurs |BigDecimal(10,4) |054 Konv.kurz duál.zobrazení | | |||Konverzní kurz pro duální zobrazování cen.\\ | |pa5SalOb1 |pa5_sal_ob1 |Short(4) |055 Období 1 -saldo nez.f. | | |||"Období-1" pro výpočet salda nezaplacených faktur.\\ Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven\\ hodnotě "Období-1", spadá neuhrazená faktura do tohoto období.\\ | |pa5SalOb2 |pa5_sal_ob2 |Short(4) |056 Období 2 -saldo nez.f. | | |||Období-2 pro výpočet salda nezaplacených faktur.\\ Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven\\ hodnotě "Období-2" a současně je větší než "Období-1", spadá neuhrazená\\ faktura do tohoto období.\\ | |pa5SalOb3 |pa5_sal_ob3 |Short(4) |057 Období 3 -saldo nez.f. | | |||Období-3 pro výpočet salda nezaplacených faktur.\\ Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven\\ hodnotě "Období-3" a současně je větší než "Období-2", spadá neuhrazená\\ faktura do tohoto období.\\ | |pa5SalOb4 |pa5_sal_ob4 |Short(4) |058 Období 4 -saldo nez.f. | | |||Období-4 pro výpočet salda nezaplacených faktur.\\ Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven\\ hodnotě "Období-4" a současně je větší než "Období-3", spadá neuhrazená\\ faktura do tohoto období.\\ Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury větší než hodnota\\ "Období-4" spadá faktura do 5.období.\\ | |pa5SalBlok |pa5_sal_blok |Character(1) |059 Odbobí pro blokaci | | |||Období (hodnota 1-5), od kterého se začne blokovat.\\ Provede se blokace za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla\\ hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka\\ pro blokaci.\\ | |pa5SalEmail |pa5_sal_email |Character(1) |060 Období pro odeslání | | |||Období (hodnota 1-5), od kterého se bude odesílat informační e-mail.\\ Provede se odeslání e-mailu za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla\\ hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro\\ blokaci.\\ | |pa5SalMin |pa5_sal_min |BigDecimal(18,2) |061 Minimální částka | | |||Minimální částka pro vyhodnocení, zda se provede blokace a zda se\\ provede odeslání e-mailu.\\ | |pa5FdatX |pa5_fdat_x |Character(1) |062 Datum splatnosti dle | | |||Datum splatnosti vypočteno dle :\\ R, " " - data vystavení dokladu RK-RDAT\\ (toto je implicitní stav - NUTNO dodržet!)\\ U - data UZP\\ | |pa5KursTyp |pa5_kurs_typ |Character(1) |063 Způsob přepočtu měny na dom.m. | | |||Způsob přepočtu cizí měny do domácí měny\\ " " - přepočet k jednotce valuty:\\ Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán\\ ve formátu 1 USD = XX.XXXX EUR (kde EUR = domácí měna DM).\\ "D" - přepočet k jednotce domácí měny:\\ Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán\\ ve formátu 1 EUR (DM) = XX.XXXX USD.\\ Takto udává kurz např. ECB.\\ Pozor !!!\\ Změna obsahu položky se projeví až po opětovném přihlášení do OR-SYSTEMu.\\ | |pa5WaDat |pa5_wa_dat |Character(1) |064 Přitah k datu? | | |||Přitažení kurzu\\ Řídí, zda se kurz přitáhne k datu dle nastavení\\ PA5-UZP-KURS nebo se vezme kurz snížený o den\\ (tedy kurz dle dne z dokladu/kurz dle včerejšího dne)\\ " ","J"="Ano" - kurz je přitažen k datu dle nastavení PA5-UZP-KURS\\ (tedy dle RK-RDAT nebo RK-DAT-UZP)\\ "N", ="Ne " - kurz je přitažen k datu dle PA5-UZP-KURS sníženém o jeden den.\\ | |pa5LimitJn |pa5_limit_jn |Character(1) |065 Kontrola limit | | |||Řízení výpočtu aktuálního kreditního limitu (DK-X-A-LIMIT)\\ "N"," výpočet neproběhne\\ (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT)\\ Při pořízení dokladu se kontroluje zda doklad nemá vyšší hodnotu než\\ nastavený kreditní limit u zákazníka.\\ "J" započtou se nezaplacené faktury\\ (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT - DK-X-SAL-RK-NEZ\\ Při pořízení dokladu se kontroluje zda kreditní limit\\ po odečtení vydaných nezaplacených faktur je větší než nula.\\ "O", započtou se i nevyřízené objednávky\\ (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT - DK-X-SAL-RK-NEZ - DK-X-SAL-AKO.\\ Při pořízení dokladu se kontroluje zda kreditní limit\\ po odečtení vydaných nezaplacených faktur a nevyřízených prodejních\\ objednávek je větší než nula.\\ "V", započtou se nezaplacené faktury a nevyfakturované vychystávací příkazy\\ (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W- | |pa5UzkArt |pa5_uzk_art |String(5) |066 Typ účet.dokl. | | |||Typ účetního dokladu.\\ Při generování rozúčtování faktury\\ je generován účetní doklad (UZK)\\ s tímto typem.\\ | |pa5Zd |pa5_zd |Character(1) |067 Zaokr.výp.DPH | | |||význam:\\ zaokrouhlení koeficientu pro výpočet DPH zvrchu\\ pokud <> "J" standardní výpočet přes koeficient\\ zaokrouhlený na 4 des.místa (implicitně)\\ pokud = "J" přesný výpočet\\ | |pa5Pon01 |pa5_pon_01 |String(4) |068 01.Ch.kl.PON | | |||charakterové klíče položek, které jsou započítávány\\ do přímých obchodních nákladů (RK-PON)\\ | |pa5Pon02 |pa5_pon_02 |String(4) |069 02.Ch.kl.PON | |pa5Pon03 |pa5_pon_03 |String(4) |070 03.Ch.kl.PON | |pa5Pon04 |pa5_pon_04 |String(4) |071 04.Ch.kl.PON | |pa5Pon05 |pa5_pon_05 |String(4) |072 05.Ch.kl.PON | |pa5Pon06 |pa5_pon_06 |String(4) |073 06.Ch.kl.PON | |pa5Pon07 |pa5_pon_07 |String(4) |074 07.Ch.kl.PON | |pa5Pon08 |pa5_pon_08 |String(4) |075 08.Ch.kl.PON | |pa5Pon09 |pa5_pon_09 |String(4) |076 09.Ch.kl.PON | |pa5Pon10 |pa5_pon_10 |String(4) |077 10.Ch.kl.PON | | |||význam:\\ charakterové klíče položek, které jsou započítávány\\ do přímých obchodních nákladů (RK-PON)\\ Řízení automatického plnění položky RK-PON. Pokud je aktivní,\\ součtuje se automaticky obsah položky RZ-FWOM do položky RK-PON. Lze\\ uvést seznam max. deseti charakterových klíčů, které se mají sčítat.\\ Lze použít i zástupných znaků "wild-cards". Zástupné znaky jsou "%%*%%"\\ a "?" Jde o analogii konvence operačního systému UNIX. Na rozdíl od\\ OS UNIX se znaky uvedené za znakem "%%*%%" ignorují.\\ "%%*%%" - znamená libovolný řetězec od dané pozice dále\\ "?" - znamená libovolný znak na dané pozici.\\ Např. "%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%" - všechny charakterové klíče vyhovují podmínce a a budou tedy\\ sčítány všechny řádky.\\ "008?" - podmínce vyhovují char.klíče 80 - 89.\\ | |pa5Ina0 |pa5_ina_0 |String(30) |078 Gen.z.bez DPH | | |||význam:\\ kod položky generované zálohy bez DPH\\ Kontrola na existenci v TS\\ | |pa5Ina1 |pa5_ina_1 |String(30) |079 Gen.z.DPH-1 | | |||význam:\\ kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (1)\\ Kontrola na existenci v TS\\ | |pa5Ina2 |pa5_ina_2 |String(30) |080 Gen.z.DPH-2 | | |||význam:\\ kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (2)\\ Kontrola na existenci v TS\\ | |pa5Ina3 |pa5_ina_3 |String(30) |081 Gen.z.DPH-3 | | |||význam:\\ kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (3)\\ Kontrola na existenci v TS\\ | |pa5Ina4 |pa5_ina_4 |String(30) |082 Gen.z.DPH-4 | | |||význam:\\ kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (4)\\ Kontrola na existenci v TS\\ | |pa5Ina9 |pa5_ina_9 |String(30) |083 Gen.z.DPH-9 | | |||význam:\\ kod položky generované zálohy mimo DPH\\ Kontrola na existenci v TS\\ | |pa5InaPkh |pa5_ina_pkh |String(30) |084 Gen.z.projekt | | |||význam:\\ kod položky generované zálohy z projektu PKH\\ Kontrola na existenci v TS\\ | |pa5RsDdd |pa5_rs_ddd |String(3) |085 RS díl.DD | | |||význam:\\ typ RS-řízení, které se ukládá do řádku generovaného dílčího daňového dokladu\\ | |pa5RsZZal |pa5_rs_z_zal |String(3) |086 Zúč.FA-zál.FA | | |||význam:\\ typ RS-řízení, které se ukládá do řádku zúčtovací faktury generovaného\\ ze zálohové faktury\\ | |pa5RsZDdd |pa5_rs_z_ddd |String(3) |087 Zúč.FA-Díl.DD | | |||význam:\\ typ RS-řízení, které se ukládá do řádku zúčtovací faktury generovaného\\ z dílčího daňového dokladu\\ | |pa5CcCid |pa5_cc_cid |String(50) |088 ID klientského EPR pro CC | | |||význam:\\ Identifinační číslo klientského ERP pro databázi CreditCheck\\ 8227061d-151a-44d7-9a72-6d669bf5e64a\\ | |pa5CcCode |pa5_cc_code |String(50) |089 Přístupový kód pro placený p. | | |||význam:\\ Přístupový kod pro placený přístup do databáze CreditCheck (CCL Full).\\ Pokud nevyplněno, tak je přístup do databáze CreditCheck považován za\\ neplacený (CCL Free)\\ | |pa5CcAdat |pa5_cc_adat |Date(23) |090 Datum poslední replikace | | |||význam:\\ Datum posední replikace s databází CreditCheck\\ | |pa5CcLogin |pa5_cc_login |String(8) |091 Login pro přihlášení do CC | | |||význam:\\ Login pro přihlášení do systému CreditCheck\\ | |pa5CcPassword |pa5_cc_password |String(20) |092 Heslo pro přihlášení do CC | | |||význam:\\ Heslo pro příhlášení do systému CreditCheck\\ | |pa5HvdJn |pa5_hvd_jn |Character(1) |093 Hal.vyr.DDD | | |||Automatické generování haléřového rozdílu na faktuře při odpočtu\\ dańového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře\\ "N", " " - Haléřový rozdíl se autoamticky negeneruje (implicitně)\\ "J" - Haléřový rozdíl se generuje automaticky\\ | |pa5RsSko |pa5_rs_sko |String(3) |094 Typ RS řízení | | |||typ RS-řízení, které se ukládá do řádku dobropisu při\\ generování vyúčtování skonta\\ | |pa5InaSko |pa5_ina_sko |String(30) |095 Kod položky dobropisu | | |||Kod položky dobropisu při generování vyúčtování skonta\\ Kontrola na existenci v TS\\ | |pa5ExpZz |pa5_exp_zz |Short(4) |096 Počet dní pro kontrolu | | |||Počet dní pro kontrolu počtu nepotvrzených daňových dokladů\\ do zemí EU a mimo EU.\\ Pokud je u dokladu, u kterého se vyžaduje potvrzení dodávky\\ do zemí EU a mimo EU, překročen tento zadaný počet dní, je doklad\\ považován za nepotvrzený.\\ Počet takto nepotvrzených dokladů je evidován také u zákazníka\\ | |pa5UnblSal |pa5_unbl_sal |Character(1) |097 Automat. odblok. zákazníka | | |||Provádět automatické odblokování zákazníka,\\ pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci na základě aktuálního dluhu\\ (implicitě = Ano)\\ | |pa5UnblLim |pa5_unbl_lim |Character(1) |098 Automat. odbl. na dle limitu | | |||Provádět automatické odblokování zákazníka,\\ pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci\\ na základě překročení kreditního limitu\\ (implicitě = Ano)\\ | |pa5UnblExp |pa5_unbl_exp |Character(1) |099 Automat. odbl. dle podmínek | | |||Provádět automatické odblokování zákazníka,\\ pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci\\ na základě nepotvrzených daňových dokladů do zení EU a mimo EU\\ Checkbox (implicitě = Ano)\\ | |pa5ReplTs |pa5_repl_ts |Character(1) |100 Replikace katalogu položek | | |||Replikace katalogu položek.\\ Checkbox (implicitě = Ano)\\ | |pa5EmoMprint |pa5_emo_mprint |String(8) |101 jmeno tiskarny pro tisk faktur | | |||Jméno tiskárny, která se nabízí při přímém tisku faktury\\ (SRK sekce U8) pokud pro daného zákazníka dfinován\\ alespoň jeden aktivní předpis elektronického\\ odesílání typu emo_typ = RKR (tj. např PDF neo ISDOC fakturace)\\ | |pa5CcCodeSk |pa5_cc_code_sk |String(50) |102 Přístupový kod do CC SK | | |||Přístupový kod pro placený přístup do databáze CreditCheck SK (CCL Full).\\ Pokud nevyplněno, tak je přístup do databáze CreditCheck SK považován za neplace\\ ný (CCL Free)\\ | |pa5CcAdatSk |pa5_cc_adat_sk |String(20) |103 Datum poslední replikace CC | | |||Datum poslední replikace s databází Creditcheck SK\\ | |pa5NpN |pa5_np_n |Character(1) |104 Kontrola plátce v nákupu | | |||Kontroly na nespolehlivého plátce DPH v nákupu\\ "N" Bez kontroly\\ "O" Nákupní Objednávky\\ | |pa5NpNZp |pa5_np_n_zp |Character(1) |105 Způsob kontr. plátce | | |||Způsob kontroly nespolehlivého plátce DPH v nákupu\\ Poptext:\\ "M" Měkká\\ "T" Tvrdá\\ | |pa5NpP |pa5_np_p |Character(1) |106 Kontrola pl. v prodeji | | |||Kontroly na nespolehlivého plátce DPH v prodeji\\ "N" Bez kontroly\\ "J" Objednací doklady ( Prodejní nabídky / Prodejní Objednávky )\\ "O" Prodejní objednávky\\ "F" Prodejní doklady (Vychystávací příkazy / Expediční příkazy /\\ Dodací listy / Vystavené faktury )\\ "V" Vše\\ | |pa5NpPZp |pa5_np_p_zp |Character(1) |107 Způsob kontroly v prodeji | | |||Způsob kontroly nespolehlivého plátce DPH v prodeji\\ "M" Měkká\\ "T" Tvrdá\\ | |pa5IrN |pa5_ir_n |Character(1) |108 Kontr.na insolv.rejstř.v nákup | | |||Kontroly na insolvenční rejstřík v nákupu\\ "N" Bez kontroly\\ "O" Nákupní objednávky\\ | |pa5IrNZp |pa5_ir_n_zp |Character(1) |109 Zp.kontr.na ins.rejstř.v nákup | | |||Způsob kontroly na insolvenční rejstřík v nákupu\\ Poptext:\\ "M" Měkká\\ "T" Tvrdá\\ | |pa5IrP |pa5_ir_p |Character(1) |110 Kon.na insolv.rejstř. v prodej | | |||Kontroly na insolvenční rejstřík v prodeji\\ "N" Bez kontroly\\ "J" Objednací doklady\\ "O" Prodejní Objednávky\\ "F" Prodejní doklady\\ "V" Vše\\ Pozn:\\ Pod pojmem "objednací doklady" se rozumí :\\ - prodejní poptávky\\ - prodejní nabídky\\ - prodejní objednávky\\ Pod pojmem "prodejní doklady" se rozumí :\\ - vychystávací příkazy\\ - expediční příkazy\\ - dodací listy\\ - faktury\\ | |pa5IrPZp |pa5_ir_p_zp |Character(1) |111 Zp.kon.na insol.rejstř.v prod. | | |||Způsob kontroly na insolvenční rejstřík v prodeji\\ "M" Měkká\\ "T" Tvrdá\\ | |pa5SalBlokAbs |pa5_sal_blok_abs |Character(1) |112 Období 1-5 od kt. abs.zablok. | | |||Období 1-5 od kterého dojde k absolutnímu zablokování bez možnosti\\ automatické odblokace (poptext shodný s pa5_sal_blok)\\ Provede se absolutní blokace za podmínky, že v tomto nebo vyšším období\\ byla hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro\\ blokaci\\ | |pa5ExpZz2 |pa5_exp_zz_2 |Short(4) |113 Poč.dní pro kontr.nepotvrz.DD | | |||Počet dní pro kontrolu počtu nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU\\ a mimo EU pro 2.interval\\ | |pa5ExpBlok |pa5_exp_blok |Character(1) |114 Období od kt.dojde zablok.firm | | |||Období (1 nebo 2) od kterého dojde z zablokování firmy pokud se v tomto\\ období (nebo vyšším období) nacházejí nepotvrzené dodávky\\ | |pa5LimitNpf |pa5_limit_npf |Character(1) |115 Zohled.hodn.neuhraz.přij.fakt. | | |||Řídí zohlednění hodnoty neuhrazených přijatých faktur při výpočtu aktuálního\\ kreditního limitu\\ J - při výpočtu aktuálního kreditního limitu je zohledněna hodnota\\ neuhrazených přijatých faktur (dk_saldo_npf)\\ N - při výpočtu aktuálního kreditního limitu není zohledněna hodnota\\ neuhrazených přijatých faktur -(dk_saldo_npf)\\ |