===== Entitní třída Dkx ===== dkx - Řádky adresáře ==== Seznam polí ==== ^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^ |id.dkxNr |dkx_nr |Long(16) |001 Číslo | | |||Číslo firmy\\ Pořadové číslo organizace v adresáři.\\ Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO.\\ | |id.dkxNrTyp |dkx_nr_typ |Short(4) |002 Typ věty 1/2/3 | | |||Typ firmy\\ 1 = odběratel\\ 2 = dodavatel\\ 3 = zástupce\\ | |dkxKurz |dkx_kurz |String(20) |003 Zkrácený název | | |||Zkratka jména firmy, podle které lze vyhledávat v adresáři.\\ | |dkxTel |dkx_tel |String(20) |004 Telefon | | |||Telefon\\ | |dkxFax |dkx_fax |String(20) |005 Fax | | |||Fax\\ | |dkxText |dkx_text |String(60) |006 Text | | |||Lze napsat 60 znaků libovolné poznámky.\\ | |dkxExArt |dkx_ex_art |String(2) |007 Typ dokl.2f EX | | |||Typ expedičního listu pro tuto firmu , který\\ vznikne při vytváření dod. listu\\ Typ musí existovat v souboru FP - Parametry expedičního listu\\ | |dkxLiArt |dkx_li_art |String(2) |008 Typ dokl.2f LI | | |||Typ dodacího listu pro tuto firmu, který\\ vznikne pri vytváření dod. listu\\ Typ musí existovat v souboru FP - Parametry dod.listu\\ | |dkxReArt |dkx_re_art |String(2) |009 Typ dokl.2f RE | | |||Typ faktury pro toto firmu , která\\ vznikne při vytváření faktur.\\ Typ musí existovat v souboru FP - Parametry faktury\\ | |dkxReArtD |dkx_re_art_d |String(2) |010 Typ dokl.2f RD | | |||Druh dobropisu pro tuto firmu.\\ Pokud bude výsledná hodnota dokladu při sestavení\\ faktury z dodacího listu záporná. Tak dojde\\ ke změně typu faktury na uvedený typ dobropisu.\\ Pokud polle nevyplněno tak nedojde ke změně typu faktury.\\ | |dkxUnsNr |dkx_uns_nr |String(12) |011 Naše č.u odběr | | |||Pod jakym číslem je naše firma vedena u\\ tohoto zákaznika/dodavatele.\\ | |dkxMwc |dkx_mwc |Short(4) |012 Kód DPH | | |||Daň z přidané hodnoty.\\ V České verzi se nesmí vyplňovat.\\ %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\ | |dkxWname |dkx_wname |String(4) |013 Základní měna | | |||Zkratka měny\\ Vazba na tabulku kody měn\\ | |dkxVnr |dkx_vnr |Long(16) |014 Zástupce 1. | | |||První zástupce - číslo\\ | |dkxVnr2 |dkx_vnr2 |Long(16) |015 Zástupce 2. | | |||Druhý zástupce - číslo\\ | |dkxProv1 |dkx_prov1 |BigDecimal(4,2) |016 Provize 1 | | |||Provizní sazba 1. zástupce v %\\ | |dkxProv2 |dkx_prov2 |BigDecimal(4,2) |017 Provize 2 | | |||Provizní sazba 2. zástupce v %\\ | |dkxBv |dkx_bv |Short(4) |018 Naše čís. účtu | | |||Vyjadřuje odkaz na bankovní číslo účtu (naší organizace)\\ Význam při tisku čísla účtu a banky dodavatele na fakturu./m921/\\ Příklad :\\ Naše firma má několik bankovních účtů,\\ na které je nutné zasílat platby v závislosti na typu faktury ,\\ nebo konkretním odběrateli.\\ | |dkxSperr |dkx_sperr |Character(1) |019 UzamknutíJ/V/F | | |||Označení špatné firmy\\ Např. neplatící odběratel\\ %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\ "J" Blokace tvorby objednávky nebo nabídky\\ "F" Zákaz fakturace a vystavováni dod.listu\\ "V" Blokace vystavování dokladů (Všechny)\\ | |dkxAb |dkx_ab |Character(1) |020 Potvrzení obj. | | |||J = tato firma má povinné potvrzování objednávek (prodej/nákup)\\ (objednávka se nepotvrdí tiskem m917 )\\ N = tato firma nevyžaduje potvrzování objednávek\\ (objednávka se automaticky potvrdí tiskem m917 )\\ | |dkxZb |dkx_zb |Short(4) |021 Platební podm. | | |||Platební podmínky\\ 1-9999 pokud není vyplněno pak automaticky 1.\\ Vazba na soubor ZB, kde musi existovat minimálně platební podmínka\\ číslo 1.\\ | |dkxVanr |dkx_vanr |Short(4) |022 Zasílací podm. | | |||Způsob zaslání/doprava\\ 0 = standartní způsob odeslání/zaslání vezme 1 transportní podmínku\\ soubor VL (Typ "VEAR")\\ | |dkxLibe |dkx_libe |Short(4) |023 Dodací podmín. | | |||Dodací podmínky/balení\\ 0 = standart. způsob dodání (balení) vezme 1 dodací podmínku\\ soubor VL (Typ "LIBE")\\ | |dkxVpPr |dkx_vp_pr |BigDecimal(4,2) |024 % na balení | | |||Kolik % z hodnoty zboží má být na balení.\\ | |dkxVANr |dkx_v_a_nr |Long(16) |025 Odkaz dod.adr. | | |||Od verze 4.5.02 nemá význam\\ Implicitní adresa je od této verze označena atributem DKY-IMPL\\ | |dkxPrior |dkx_prior |Character(1) |026 Priorita prod. | | |||Váha firmy ( Odlišná pro část prodej a nákup )\\ 1.Odběratel A/B/C\\ 2.Dodavatel A/B/C\\ ABC analýza úzce navazuje na Paretovo pravidlo a na základě ABC analýzy bývají\\ dodavatelé/odběratelé rozděleni podle důležitosti do tří skupin :\\ A\\ do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které\\ tvoří v nákupu velké finanční objemy (80 % ročního obratu). Kontakt s těmito\\ firmami je častý a je třeba sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní\\ procesy. S touto skupinou by se měly udržovat nadstandardní osobní vztahy a\\ jakékoliv problémy s kvalitou nebo termíny se musí okamžitě řešit, protože tyto\\ změny mohou v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. Úspory\\ vytvořené ve spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu\\ daleko větší než u ostatních dodavatelů.\\ Obdobně platí i pro odběratele\\ Platí pravidlo 20/80 20% | |dkxVpJn |dkx_vp_jn |Character(1) |027 Fakturov. obal | | |||Pro výrobky s charakterovým klíčem = 80\\ J-Obaly se budou fakturovat Typ RZ "P01"\\ N-Obaly se nebudou fakturovat Typ RZ "P02"\\ | |dkxJnKs |dkx_jn_ks |Character(1) |028 Statist. KS | | |||Zaknihovat do statistiky zákaznika J/N\\ | |dkxJnKa |dkx_jn_ka |Character(1) |029 Statist. KA | | |||Zaknihovat do statistiky zákaznika-výrobek J/N\\ | |dkxJnAs |dkx_jn_as |Character(1) |030 Statist. AS | | |||Zaknihovat do statistiky výrobek J/N\\ | |dkxJnHs |dkx_jn_hs |Character(1) |031 Statist. HS | | |||Zaknihovat do skupina/zboží J/N\\ | |dkxJnHa |dkx_jn_ha |Character(1) |032 Statist. HA | | |||Zaknihovat do skupina/výrobek J/N\\ | |dkxJnVs |dkx_jn_vs |Character(1) |033 Statist. VS | | |||Zaknihovat do statistiky zástupce J/N\\ | |dkxJnVa |dkx_jn_va |Character(1) |034 Statist. VA | | |||Zaknihovat do zástupce/výrobek J/N\\ | |dkxJnVu |dkx_jn_vu |Character(1) |035 Statist. VU | | |||Zaknihovat do zástupce/typ obratu J/N\\ | |dkxJnHu |dkx_jn_hu |Character(1) |036 Statist. HU | | |||Zaknihovat do skupina zboží/obrat J/N\\ | |dkxJnUg |dkx_jn_ug |Character(1) |037 Statist. UG | | |||Zaknihovat do stat. podsk. zboží J/N\\ | |dkxJnKsv |dkx_jn_ksv |Character(1) |038 Statist.KSV | | |||Zaknihovat do statistiky KSV J/N\\ Sledovat obraty dle odběrních míst.\\ | |dkxJnKsz |dkx_jn_ksz |Character(1) |039 Statist.KSZ | | |||Zaknihovat do statistiky KSZ J/N\\ | |dkxJnHed |dkx_jn_hed |Character(1) |040 Statist.HED | | |||Zaknihovat do statistiky HED J/N\\ | |dkxSaldoL |dkx_saldo_l |Character(1) |041 Tisk saldoDL | | |||J- Tisk saldokonta obalů na dodací list.\\ N- Bez tisku saldokonta obalů na dodací list.\\ pokud " " význam jako "N"\\ | |dkxSaldoR |dkx_saldo_r |Character(1) |042 Tisk saldoFA | | |||J- Tisk saldokonta obalů na fakturu .\\ N- Bez tisku saldokonta obalů na fakturu .\\ pokud " " význam jako "N"\\ | |dkxLabVzor |dkx_lab_vzor |Character(1) |043 Tisk lab.vzor. | | |||Tisk laboratorních vzorků\\ Aktivace způsobu tisku STX textů pro RZ\\ | |dkxKopieL |dkx_kopie_l |Short(4) |044 Počet kop.DL | | |||Implicitní počet kopií pro tisk dodacího listu\\ | |dkxKopieR |dkx_kopie_r |Short(4) |045 Počet kop.FA | | |||Implicitní počet kopií pro tisk faktur\\ | |dkxUJj01 |dkx_u_jj_01 |Short(4) |046 01.Posl.3 roky | | |||Předloňský rok\\ | |dkxUJj02 |dkx_u_jj_02 |Short(4) |047 02.Posl.3 roky | | |||Loňský rok\\ | |dkxUJj03 |dkx_u_jj_03 |Short(4) |048 03.Posl.3 roky | | |||Průběžný rok\\ | |dkxUWe01 |dkx_u_we_01 |BigDecimal(18,2) |049 01.Obraty prodeje | | |||Hodnota obratu předloni\\ | |dkxUWe02 |dkx_u_we_02 |BigDecimal(18,2) |050 02.Obraty prodeje | | |||Hodnota obratu loni\\ | |dkxUWe03 |dkx_u_we_03 |BigDecimal(18,2) |051 03.Obraty prodeje | | |||Hodnota obratu letos\\ | |dkxMbw |dkx_mbw |BigDecimal(10,2) |052 Min.od.hodnota | | |||Požadovaná minimální hodnota objednávky\\ | |dkxWLimit |dkx_w_limit |Integer(9) |053 Kreditní limit | | |||Kreditni limit\\ | |dkxOrProc |dkx_or_proc |BigDecimal(4,2) |054 % obch.rozpětí | | |||Procento obchodního rozpětí poskytované\\ podnikům zahraničního obchodu.\\ Výsledná hodnota faktury je snížena o příslušné % .\\ | |dkxUcmd |dkx_ucmd |String(9) |055 Deb.účet MD | | |||Účet debetní\\ Na toto konto se budou zúčtovavat faktury pro\\ tohoto zákaznika (saldokontový účet). UCET-MD\\ napr. 294200\\ Pokud není vyplněno doplní se automaticky z FP :\\ pokud vyplněna v FP položka účet MD pak se přebírá\\ tento účet ze souboru FP (FV058).\\ Program M941 - deník a zaúčtování faktur.\\ Jen prodej !\\ | |dkxUtmd |dkx_utmd |String(9) |056 Deb.útvar MD | | |||Utvar MD pro zaúčtování fakturace .\\ Pokud není vyplněno bere se z faktur parametru. FP(FV059)\\ | |dkxProcPen |dkx_proc_pen |BigDecimal(6,4) |057 % penalizace | | |||Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury\\ | |dkxLinka |dkx_linka |Short(4) |058 Linka | | |||Číslo rozvozní linky (auta).\\ Význam puze u ORNAPU.\\ | |dkxPoradi |dkx_poradi |Short(4) |059 Pořadí | | |||Způsob řazení odběratelů na rozvozní linku.\\ Vyznam puze u ORNAPU.\\ | |dkxDoprava |dkx_doprava |Short(4) |060 Kód dopravného | | |||Dopravné kód\\ Má význam při výpočtu hodnoty dopravného.\\ Význam puze u ORNAPU.\\ | |dkxKlp |dkx_klp |Long(16) |061 Odkaz na ceník | | |||Číslo partnera, pro kterého je vytvořena věta v ceníku (KLP)\\ a platí pro něho stejné ceny výrobku jako u právě pořizovaného.\\ Nutné podmínky :\\ a) musí to být existující partner (DK)\\ b) nesmí mít vyplněnou položku DK-KLP\\ b) musí mít vytvořený ceník (KLP)\\ Pokud položka DK-KLP > 0 hledají se ceny v ceníku\\ i pro partnera s číslem DK-KLP.\\ | |dkxEname |dkx_ename |String(8) |062 Kdo založil ? | | |||Jméno uživatele, který založil partnera\\ | |dkxAname |dkx_aname |String(8) |063 Kdo změnil ? | | |||Jméno uživatele, který aktualizoval partnera\\ | |dkxEdat |dkx_edat |Integer(9) |064 Datum pořízení | | |||Datum pořízení\\ | |dkxAdat |dkx_adat |Integer(9) |065 Datum změny | | |||Datum aktualizace\\ | |dkxRazu |dkx_razu |BigDecimal(4,2) |066 % rabatu | | |||Procento rabatu\\ | |dkxCashJn |dkx_cash_jn |Character(1) |067 Způsob platby | | |||Platba v hotovosti\\ | |dkxPerFa |dkx_per_fa |Short(4) |068 Způsob faktur. | | |||Způsob fakturace\\ | |dkxTypSes |dkx_typ_ses |Character(1) |069 Typ sestavení | | |||(Jen ORNAP)\\ Pokud je uvedena hodnota "1", provede se při sestavení\\ typu "X" sestavení jedné faktury pro každý dodací list.\\ Jiné hodnoty nemají význam.\\ | |dkxRetezec |dkx_retezec |Long(16) |070 Řetězec obch. | | |||(Jen ORNAP)\\ Obchodní řetězec - 16 numerických míst.\\ | |dkxAdresa |dkx_adresa |Long(16) |071 Adresa | | |||(Jen ORNAP)\\ Obchodní adresa - 16 numerických míst.\\ | |dkxTypCeny |dkx_typ_ceny |Character(1) |072 Kontrola přitažení ceny | | |||(Jen ORNAP)\\ Kontrola přitažení ceny - 1 AN místo A/N ?.\\ | |dkxWFco |dkx_w_fco |BigDecimal(18,2) |073 Celkové náklady | | |||(Jen ORNAP)\\ Celkové náklady na dodání - 16.2 numerických míst.\\ | |dkxEcds |dkx_ecds |String(20) |074 Evid.čís.daň.skladu | | |||(Jen ORNAP)\\ Evidenční číslo daňového skladu - 20 AN míst.\\ | |dkxPzArt |dkx_pz_art |String(2) |075 Typ zakázky | | |||Typ zakázky - 2 AN místa.\\ | |dkxPzArtI |dkx_pz_art_i |String(2) |076 Typ interní zakázky | | |||Typ interní zakázky - 2 AN místa.\\ | |dkxLiArtI |dkx_li_art_i |String(2) |077 Typ int.dod.listu | | |||Typ interního dod.l. 2 A\\ | |dkxFaktJn |dkx_fakt_jn |Character(1) |078 Odběr.nefakturovat? | | |||Tomuto odběrateli 1 A nevystavovat fakturu(J) (implic.)\\ vystavovat fakturu(N nebo mezera)\\ | |dkxObDo |dkx_ob_do |Character(1) |079 Zp.fak.obalů vratných | | |||Způsob fakturace 1 A vratných obalů při vracení v.o.\\ "J" = vrácené vratné obaly jsou uplatněny na faktuře s dodaným zbožím.\\ "N" = vratné obaly fakturuje odběratel dodavateli. (Implicitně = "J").\\ | |dkxLauf |dkx_lauf |Integer(9) |080 Systém.číslo | | |||Systémové číslo.\\ | |dkxDkgKod |dkx_dkg_kod |String(10) |081 Skupina pro rabat | | |||Skupina pro rabat\\ Definice rabatové skupiny, do které patří dodací místo daného partnera.\\ | |dkxZaloha |dkx_zaloha |Character(1) |082 Povinná záloha | | |||Povinná záloha ke kupní smlouvě ?\\ Stavy:\\ "1" = "Ano, pouze vystavená"\\ "2" = "Ano, i zaplacená"\\ "3" = "Nevystavovat ZF" - implicitní stav.\\ Tento bude definovat, zda je pro daného zákazníka povinně\\ vytvořena ZF (bude vyvoláno po tisku KS)\\ a zda je třeba čekat na zaplacení.\\ | |dkxSalJn |dkx_sal_jn |Character(1) |083 Autom.blokace? | | |||Automatická blokace 1 A\\ Zařazení zákazníka do režimu automatické blokace\\ pokud neplatič (Ano/Ne)\\ - implicitně Ano.\\ | |dkxDkqKod |dkx_dkq_kod |String(10) |084 Teritorium | | |||Teritorium 10 A\\ | |dkxDodTranD |dkx_dod_tran_d |Short(4) |085 Min.doba transportu | | |||Minimální doba pro transport (konstanta K5).\\ Definuje minimální dobu pro transport\\ (od expedování po dodání zákazníkovi).\\ Udáva se v pracovních dnech.\\ | |dkxZrhNr |dkx_zrh_nr |Short(4) |086 Odk.na režim záloh | | |||Odkaz na číselník režimu záloh (ZRH).\\ | |dkxALimit |dkx_a_limit |Integer(9) |087 Výše kred.limitu | | |||Výše aktuálně použitelného kreditního limitu\\ daného zákazníka (výpočet bude probíhat dávkovým chodem).\\ | |dkxSalAko |dkx_sal_ako |Integer(9) |088 Hodn.nefakt.objednávek | | |||Hodnota prodejních objednávek zákazníka\\ (nebo jejich část), které ještě nebyly fakturovány.\\ | |dkxSalVyp |dkx_sal_vyp |Character(1) |089 Akt.výpoč.kreditu | | |||Aktivace výpočtu aktuálně použitelného kreditního\\ limitu a salda nevyřízených objednávek pro daného zákazníka.\\ (Výpočet probíhá dávkovým výpočtem ...)\\ | |dkxSalRkNez |dkx_sal_rk_nez |Integer(9) |090 Saldo nezapl.faktur | | |||Saldo nezaplacených faktur\\ Hodnota nezaplacených faktur (ve splatnosti i po splatnosti).\\ | |dkxEShop |dkx_e_shop |Character(1) |091 Příznak pro exp do eshopu | | |||Příznak zda bude zákazník exportován do e-shopu jako zákazník e-shopu\\ "J" - zákazník bude přenášen do e-shopu\\ "N" - zákazník nebude přenášen do e-shopu\\ | |dkxEShopNr |dkx_e_shop_nr |Integer(9) |092 Č.zak.v e-shopu | | |||Číslo pod kterým figuruje tento zákazník v e-shopu.\\ | |dkxLimJn |dkx_lim_jn |Character(1) |093 Aut.blokace dle kred.lim. | | |||Zařadit do režimu automatické blokace při překročení kreditního limitu\\ (aktuální kreditní limit DK-X-A-LIMIT je menší než nula)\\ J - zákazník je zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu\\ N - zákazník není zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního\\ limitu (implicitní stav)\\ | |dkxLimKryti |dkx_lim_kryti |Character(1) |094 Způsob krytí k.lim. | | |||Význam: Způsob krytí kreditního limitu zákazníkem\\ - nekryt (implicitně)\\ - směnkou\\ - roční zálohou\\ - měsíční zálohouU\\ Otevření atributu v masce SDK-1 (poptext)\\ | |dkxSmlJn |dkx_sml_jn |Character(1) |095 Uzavřena obch.sml. | | |||Význam: Informace, zda se zákazníkem je uzavřena obchodní smlouva A/N\\ Otevření v masce SDK-1 (checkbox)\\ | |dkxCcStav |dkx_cc_stav |Character(1) |096 Stav zákazníka | | |||Význam: Stav zákazníka dle hodnocení databáze CreditCheck\\ | |dkxExpJn |dkx_exp_jn |Character(1) |097 Blokace zákazníka | | |||Příznak, zda blokovat zákazníky, kteří mají nepotvrzené daňové doklady s dodávka\\ mi do zemí EU a mimo EU (Ano/Ne)\\ Checkbox (implicitně = "Ne")\\ | |dkxExpNd |dkx_exp_nd |Short(4) |098 Počet nepotvrzených dodávek | | |||Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka\\ | |dkxSperrSal |dkx_sperr_sal |Character(1) |099 Autom.blokace zákazníka | | |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu\\ | |dkxSperrLim |dkx_sperr_lim |Character(1) |100 Autom.blok.zákaz-kred.lim. | | |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu\\ | |dkxSperrExp |dkx_sperr_exp |Character(1) |101 Aut.blok.zákaz.-nepotvrz.dan.d | |dkxMobil |dkx_mobil |String(20) |102 Mobil | | |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových dokladů\\ do zemí EU a mimo EU\\ | |dkxEMail2 |dkx_e_mail_2 |String(65) |103 Email 2 | | |||Mobil\\ |